物業(yè)公司日常管理情況調(diào)查

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事：
       為全面了解物業(yè)總部在日常管理、業(yè)務(wù)支持、制度執(zhí)行等方面的管理情況，客觀評估總部對各項目的支持力度與效能，特開展本次問卷調(diào)查。您的反饋將直接助力總部優(yōu)化管理流程、提升協(xié)作效率，確保各項管理協(xié)作措施能夠切實滿足項目運營需求。
       本次調(diào)查信息僅用于內(nèi)部審計工作，我們將對您填寫的內(nèi)容嚴格保密，確保不泄露任何單位及個人信息。懇請您根據(jù)實際情況如實填寫，您的反饋對我們至關(guān)重要。感謝您的支持與配合！
您所屬單位
請選擇
您管理的物業(yè)項目
本部門崗位職責(zé)說明書是否與最新業(yè)務(wù)匹配?
跨部門協(xié)作的需求是否得到滿足?
您所管理的信息系統(tǒng)用戶權(quán)限（如離職人員賬號）是否定期清理?
您部門經(jīng)手的費用報銷單據(jù)是否都附有合規(guī)憑證（如發(fā)票、審批單）?
供應(yīng)商黑名單是否在采購中強制應(yīng)用?
公司對您部門績效考核指標(biāo)能否真實反映工作成效?
合同簽署前是否必經(jīng)法務(wù)合規(guī)審核?
近一年部門實際支出是否超出預(yù)算?
公司是否定期組織員工內(nèi)控或合規(guī)培訓(xùn)?
流程、數(shù)據(jù)錄入錯誤的情況是否普遍?
固定資產(chǎn)是否按制度定期全面盤點?
核心業(yè)務(wù)流程（如采購審批、費用收繳）是否全部使用信息系統(tǒng)?
外部政策變化（如行業(yè)新規(guī)）是否傳達至您部門?
敏感文件（如客戶信息/業(yè)務(wù)交易/員工薪酬）是否加密存儲且權(quán)限分級?
是否使用定量工具（如風(fēng)險矩陣）評估部門風(fēng)險?
總部垂直管理指令（如財務(wù)制度）是否完全執(zhí)行?
關(guān)鍵崗位（如采購 / 財務(wù)）是否實行強制輪崗?
突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案是否定期演練?
系統(tǒng)預(yù)警功能（如合同到期 / 欠費）是否有效運行?
以往審計、巡檢問題的整改是否100%完成?
合同歸檔是否完整（含審批記錄、履行跟蹤）?
采購價格是否定期比對市場價?
跨部門信息共享的主要障礙是?
外包決策是否進行經(jīng)濟性分析（成本分析）?
如您發(fā)現(xiàn)其他部門違規(guī)操作時是否會向上報告?
內(nèi)部報告（如經(jīng)營分析）是否存在數(shù)據(jù)失真問題?
您認為當(dāng)前最需優(yōu)化的管理流程是?
其他需說明的重大風(fēng)險或建議:
您是否知曉集團廉潔舉報渠道?
您認為您的下屬是否敢使用舉報渠道？
您遇到的不廉潔行為，請說明：
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